1．陜西太白山旅游區(qū)管理委員會是寶雞市委、市政府2005年批準的專門從事太白山旅游區(qū)資源的開發(fā)、建設、環(huán)境保護和各項社會事務管理的工作機構，隸屬眉縣人民政府領導，正縣級建制，參公事業(yè)單位。

主要職責：

1、負責貫徹執(zhí)行國家、省、市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關方面的法律、法規(guī)、規(guī)章制度，研究、制定太白山旅游區(qū)環(huán)境保護和建設管理辦法，并組織實施。

2、負責太白山旅游區(qū)建設的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃的編制、申報和批準后的組織實施工作。

3、負責太白山旅游區(qū)重大項目的開發(fā)建設，策劃包裝和推介招商工作。

4、負責太白山旅游區(qū)資源的開發(fā)、整理、保護、利用和經(jīng)營管理，做好旅游區(qū)的對外宣傳工作。

5、負責太白山旅游區(qū)內(nèi)財稅、規(guī)劃、建設、土地、安保及綜合治理等社會事務管理工作。

6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作事項。

7、負責太白山旅游區(qū)內(nèi)農(nóng)村及城鎮(zhèn)化工作。

二、2019年度部門主要工作任務及目標

2019年太白山旅游區(qū)工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定不移貫徹落實黨的十九大、省委十三屆四次、市委十二屆五次、縣委十六屆五次全會精神，以轉型升級、提質增效為引領，以“打造國家級旅游度假區(qū)、創(chuàng)建國家級服務標準化試點景區(qū)”為目標，聚焦聚力項目建設、投資運營、宣傳營銷、服務管理、生態(tài)環(huán)境保護等重點工作，進一步做強旅游產(chǎn)業(yè)、做活旅游市場、做亮旅游品牌，推動太白山高質量發(fā)展，真正把太白山打造成全國知名自然資源旅游景區(qū)和西北重要旅游集散地。

全年旅游區(qū)發(fā)展的主要預期目標是：太白山、紅河谷景區(qū)入園游客突破190萬人，實現(xiàn)旅游經(jīng)營性收入2.9億元;旅游區(qū)接待游客510萬人次，實現(xiàn)旅游綜合收入31億元。

圍繞上述目標，重點抓好八項重點工作：

一、強化規(guī)劃管控，提升項目管理水平

二、突出項目建設，強化旅游發(fā)展支撐

三、精準宣傳推廣，提升旅游品牌形象

四、加強服務管理，提升旅游環(huán)境質量

五、強化環(huán)境保護，筑牢綠色生態(tài)屏障

六、深化體制改革，激活企業(yè)發(fā)展活力

七、決戰(zhàn)脫貧攻堅，加快實現(xiàn)脫貧目標

八、堅持全面從嚴治黨，努力營造良好發(fā)展環(huán)境

三、部門基層預算單位構成及經(jīng)費管理方式

陜西太白山旅游區(qū)管理委員會為參公單位，經(jīng)費管理方式為全額撥款單位。

四、部門人員情況說明

陜西太白山旅游區(qū)管理委員會編制36名，公務員編制12名，事業(yè)編制24人，目前實有人員55人（含借調(diào)人員19人）。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至目前為止，資產(chǎn)合計365.73萬元。其中：固定資產(chǎn)322.91萬元，大約占資產(chǎn)總額的88.29%。

本部門固定資產(chǎn)總量為322.91元。其中：土地、房屋及構筑物84.76萬元，占固定資產(chǎn)的26.25%；通用設備163.57萬元，占50.66%；專用設備22.04萬元，占6.83%；家具、用具、裝具及動植物52.54萬元，占16.27%。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門業(yè)務經(jīng)費實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款422.13萬元,不涉及基金預算。

1、部門管理的項目資金情況

本部門2019年縣本級安排項目資金共計422.13萬元，明細情況詳見附表《一般公共預算支出表》。

2、項目資金績效目標情況

完成項目支出,保障太白山管委會工程的順利開工。

七、2019年部門預算收支情況（2019年預算收入支出與2018年預算基本收入支出對比）

（一）收支預算總體情況

2019年本部門支出預算為422.13萬元。其中基本支出（包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費）422.13萬元，占支出總額的100%；全部為一般公共預算撥款支出，較上年增加44.37萬元，主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革、住房公積金單位繳費由財政統(tǒng)繳變?yōu)閱挝蛔岳U及正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費增長。

（二）財政撥款收支情況

2019年財政撥款收入422.13萬元，其中：一般公共預算撥款收入422.13萬元，財政撥款收入較上年增加44.37萬元。主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革、住房公積金單位繳費由財政統(tǒng)繳變?yōu)閱挝蛔岳U、繳存比列及繳存基數(shù)增加、正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費增長。

2019年財政撥款支出422.13萬元，其中：基本支出422.13萬元。收支較去年增加44.37萬元，主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革、住房公積金單位繳費由財政統(tǒng)繳變?yōu)閱挝蛔岳U及正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費增長。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

本部門2019年一般公共預算撥款收入422.13萬元，一般公共預算撥款支出422.13萬元。收入及支出均較去年增加44.37萬元，主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革、住房公積金單位繳費由財政統(tǒng)繳變?yōu)閱挝蛔岳U及正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費增長。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2019年，按照部門支出功能分類，部門一般公共預算撥款支出情況為：社會保障和就業(yè)支出74.99萬元、住房保障支出17.15萬元。較去年有所增加1.74，主要是由于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革、住房公積金單位繳費由財政統(tǒng)繳變?yōu)閱挝蛔岳U及正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費增長。

本部門2019年一般公共預算支出按功能分類的明細情況詳見附表《一般公共預算支出表（按功能科目分）》和《一般公共預算基本支出表（按功能科目分）》。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況。

2019年，按照部門支出經(jīng)濟分類的類級科目區(qū)分，本部門一般公共預算撥款支出情況為：

基本支出422.13萬元，其中：工資福利支出406.45萬元，公用經(jīng)費支出15.68萬元。

本部門2019年一般公共預算支出按按經(jīng)濟分類的明細情況詳見附表《一般公共預算支出表（按經(jīng)濟科目分）》和《一般公共預算基本支出表（按經(jīng)濟科目分）》。

（四）政府性基金預算支出情況

2019年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況

2019年本部門沒有國有資本經(jīng)營預算收支。

（六）部門“三公”經(jīng)費預算情況

2019年全系統(tǒng)“三公”經(jīng)費預算控制數(shù)為3.8萬元，較上年下降0.4萬元。其中公務接待費0.95萬元，比上年下降0.25萬元，公務用車運行費2.85萬元，比上年下降0.15萬元“三公經(jīng)費”下降原因為本部門嚴格執(zhí)行“中央八項規(guī)定”及相關財經(jīng)紀律，嚴控三公經(jīng)費支出。

（七）機關運行經(jīng)費

2019年本部門財政撥款預算安排的機關運行經(jīng)費支出15.68萬元，比2018年預算有所增加1.12萬元，主要原因是業(yè)務面擴展后工作人員的增加。

（八）政府采購情況

2019年本部門沒有安排政府采購預算資金。

八、2019年專項資金預算說明

1、部門管理的項目資金情況

本部門2019年縣本級安排項目資金另行預算

2、項目資金績效目標情況

完成項目支出,保障管委會日常工作的順利開展進行。

九、其他需要說明：

因我縣機構改革工作正在開展中，涉及本單位職能變動及人員變動方面的工作尚未結束。本單位財政供養(yǎng)人員數(shù)據(jù)為年初預算數(shù)，年中公用經(jīng)費的執(zhí)行數(shù)與年初預算數(shù)存在差異，以執(zhí)行數(shù)為準。

十、名詞解釋

1.政府支出功能分類: 主要反映政府的各項職能活動的支出，我國政府支出功能分類設置一般公共服務、外交、國防、公共安全、教育等大類，類下再分款、項兩級,如一般公共服務類下分人大事務、發(fā)展與改革事務等款支出,通常由財政總預算會計按財政支出的功能詳細列示,以反映政府用于各項事務的總括支出。以“教育”為例，類、款、項三級結構對應為“教育”—“普通教育”—“小學教育”，反映出政府為完成教育職能在“普通教育”中用于“小學教育”這個具體方面的支出費用多少。

 2.政府支出經(jīng)濟分類:主要反映政府支出的經(jīng)濟性質和具體用途,通常由使用財政撥款的單位在執(zhí)行預算執(zhí)行時具體列示。支出經(jīng)濟分類設類、款兩級，比如教育經(jīng)費中分別有多少用于教師工資、房屋建設、教學設備、修繕等，這種分類更能一目了然地分清“錢花到哪兒去了”。

3.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、2019年部門預算附表 
太白山管委會2019年公開表.xls