陜西太白山旅游區(qū)管理委員會(huì)2017年部門預(yù)算說明
2017-06-12 09:32:09 來源： 點(diǎn)擊： |
一、部門主要職責(zé)
陜西太白山旅游區(qū)管理委員會(huì)是寶雞市委、市政府2005年批準(zhǔn)的專門從事太白山旅游區(qū)資源的開發(fā)、建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)管理的工作機(jī)構(gòu)，隸屬眉縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)，正縣級(jí)建制，參公事業(yè)單位。
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章制度，研究、制定太白山旅游區(qū)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)管理辦法，并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)太白山旅游區(qū)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃的編制、申報(bào)和批準(zhǔn)后的組織實(shí)施工作。
3、負(fù)責(zé)太白山旅游區(qū)重大項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，策劃包裝和推介招商工作。
4、負(fù)責(zé)太白山旅游區(qū)資源的開發(fā)、整理、保護(hù)、利用和經(jīng)營管理，做好旅游區(qū)的對(duì)外宣傳工作。
5、負(fù)責(zé)太白山旅游區(qū)內(nèi)財(cái)稅、規(guī)劃、建設(shè)、土地、安保及綜合治理等社會(huì)事務(wù)管理工作。
6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
7、負(fù)責(zé)太白山旅游區(qū)內(nèi)農(nóng)村及城鎮(zhèn)化工作。
二、2017年主要工作任務(wù)及目標(biāo)
陜西太白山旅游區(qū)管理委員會(huì)2017年工作的總體思路是：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆六中全會(huì)、市縣“兩會(huì)”精神，以躋身國家5A景區(qū)和全國特色小鎮(zhèn)為契機(jī)，以打造“國家級(jí)文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)、國際旅游度假區(qū)”為目標(biāo)，牢固確立以太白山、紅河谷兩個(gè)公園為根本、以服務(wù)游客為中心、以增加入園人數(shù)為目標(biāo)的“三個(gè)核心定位”，突出提質(zhì)增效，瞄準(zhǔn)A股上市調(diào)整投融資結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新模式持續(xù)加大招商引資和項(xiàng)目建設(shè)；突出市場(chǎng)主導(dǎo)強(qiáng)化宣傳營銷，進(jìn)一步鞏固提升5A景區(qū)創(chuàng)建成果，不斷增加旅游綜合收入；統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)布局，完善配套設(shè)施，狠抓精品建設(shè)，強(qiáng)化規(guī)范管理，逐步實(shí)現(xiàn)太白山旅游健康可持續(xù)發(fā)展。
圍繞上述目標(biāo)，2017年重點(diǎn)抓好以下六個(gè)方面工作：
1、致力提升服務(wù)管理，全面優(yōu)化旅游環(huán)境。
2、精準(zhǔn)旅游實(shí)效營銷，不斷提升品牌形象。
3、聚焦擴(kuò)大招商融資，持續(xù)強(qiáng)化有效投資。
4、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善提升服務(wù)功能。
5、強(qiáng)化內(nèi)部規(guī)范管理，促進(jìn)工作提質(zhì)增效。
6、全面落實(shí)從嚴(yán)治黨，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)活力。
三、部門基本情況
| 序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
經(jīng)費(fèi)管理方式 |
在職人數(shù) |
| 1 |
陜西太白山旅游區(qū)管理委員會(huì) |
參公事業(yè) |
全額撥款 |
41人 |
四、部門收支預(yù)算編制說明
2017年部門收入預(yù)算764.25萬元，支出預(yù)算764.25萬元。其中：工資福利支出296.24萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出46.58萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出16.43萬元,項(xiàng)目支出405萬元。
| 收 支 預(yù) 算 總 表 |
| |
|
單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
| 一、一般預(yù)算撥款 |
764.25 |
一、基本支出 |
764.25 |
| 二、政府性基金撥款 |
|
1、工資福利支出 |
296.24 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
46.58 |
| 四、非稅收入撥款 |
|
3、日常公用經(jīng)費(fèi) |
16.43 |
| 五、事業(yè)收入 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
405 |
| 納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi) |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
| 其他事業(yè)收入 |
|
|
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| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
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| 七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
| 八、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
| 九、其他收入 |
|
|
|
| 本年收入合計(jì) |
764.25 |
本年支出合計(jì) |
764.25 |
| 部門財(cái)政預(yù)算撥款支出表（按功能科目分） |
| |
|
|
單位：萬元 |
| 支出功能分類 |
預(yù)算數(shù) |
| 科目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
| 2160501 |
行政運(yùn)行（旅游業(yè)管理與服務(wù)支出） |
310.57 |
310.57 |
|
| 2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
405 |
|
405 |
| 2090301 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金 |
0.058 |
0.058 |
|
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
30.7 |
30.7 |
|
| 2010601 |
行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)） |
2.10 |
2.10 |
|
| 2210201 |
住房公積金 |
15.82 |
15.82 |
|
| |
合 計(jì) |
764.25 |
764.25 |
405 |
部門財(cái)政預(yù)算撥款支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)分類科目分）
單位：萬元
| 科目編碼 |
部門（科目）名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
備注 |
| |
合 計(jì) |
764.25 |
359.25 |
405 |
|
| 301 |
工資福利支出 |
489.24 |
296.24 |
193 |
|
| 30101 |
基本工資 |
180.34 |
180.34 |
|
|
| 30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
87.82 |
87.82 |
|
|
| 30104 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
28.06 |
28.06 |
|
|
| 30199 |
其他工資福利支出 |
193 |
|
193 |
環(huán)衛(wèi)執(zhí)法巡警工資 |
| 302 |
商品和服務(wù)支出 |
228.43 |
16.43 |
212.00 |
|
| 30201 |
辦公費(fèi)（含印刷咨詢手續(xù)費(fèi)） |
126.72 |
16.43 |
110.29 |
|
| 30210 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
|
| 30211 |
差旅費(fèi) |
32.05 |
|
32.05 |
|
| 30212 |
因公出國（境）費(fèi) |
|
|
|
|
| 30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
18.20 |
|
18.20 |
|
| 30214 |
租賃費(fèi) |
8.40 |
|
8.40 |
|
| 30215 |
會(huì)議費(fèi) |
6.26 |
|
6.26 |
|
| 30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.23 |
|
1.23 |
|
| 30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.5 |
|
1.5 |
|
| 30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
30.07 |
|
30.07 |
|
| 303 |
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
46.58 |
46.58 |
|
|
| 30302 |
退休費(fèi) |
16.63 |
16.63 |
|
|
| 30305 |
生活補(bǔ)助 |
14.06 |
14.06 |
|
|
| 30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
15.89 |
15.89 |
|
|
| 2016年公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表 |
| |
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|
|
單位：萬元 |
| 單位名稱 |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
陜西太白山旅游區(qū)
管理委員會(huì) |
5.5 |
|
4 |
1.5 |
|
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